| 5327 | Diária de leitura rural ao Sr. Carlos Marcel Ribeiro nos dias 06, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 19 e 21 de FEVEREIRO de 2025. | R$ 324,00 |
| 5328 | Diária de leitura rural ao Sr. Kalleb Pessoa da Silva nos dias 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 17 de fevereiro de 2025. | R$ 252,00 |
| 5329 | Diária de leitura rural ao Sr. Márcio Antônio Fortes nos dias 19 e 21 fevereiro de 2025. | R$ 72,00 |
| 5330 | Acerto de Viagem - Pagamento de diferença de valor de passagem aérea adquirida em 04/2024 e remarcada para 03/2025. | R$ 235,72 |
| 5331 | Acerto de Viagem - Pagamento de diferença de valor de passagem aérea adquirida em 04/2024 e remarcada para 03/2025. | R$ 235,72 |
| 5332 | Adiantamento para despesa de viagem da Arleni N. Mareca (CONCCEL) à Brasília-DF nos dias 03 a 06/02/2025 para participar de reunião na ANEEL com André Ruelli, Assuntos Difusos. | R$ 3.100,00 |
| 5333 | Reembolso de despesa de viagem da Arleni N. Mareca (CONCCEL) à Brasília-DF nos dias 03 a 06/02/2025 para participar de reunião na ANEEL com André Ruelli, Assuntos Difusos. | R$ 598,24 |
| 5334 | Viagem do colaborador Anderson Muniz para reunião do GT P&D, na Coelba em Salvador - BA nos dias 18 e 19 de fevereiro. | R$ 1.200,00 |
| 5335 | Adiantamento para despesa de viagem da Arleni N. Mareca (CONCCEL) à Brasília-DF nos dias 12 a 14/02/2025 para participar do Workshop sobre Modernização das Tarifas de Energia Elétrica na ANEEL. | R$ 3.800,00 |
| 5336 | VIAGEM DO FUNCIONÁRIO JOSE MESSIAS DOS SANTOS PARA RIO CLARO- SP NO DIA 07/02/2025 PARA INSPEÇÃO DE TRANSFORMADORES | R$ 163,20 |
