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 Pedido de compra detalhado:

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Aquisição de Disjuntores Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 257/2024 e Pregão Eletrônico 048.2024. Após o envio deste pedido de compra, a CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta dias) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA CONTRATANTE. A CONTRATADA terá o prazo de até 30 (TRINTA) dias corridos, para entregar o material/ produto no local indicado nesta especificação, podendo ser antecipado. Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE. Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente. A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos. Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s): a) -EDITAL b) -ANEXO IV - Especificações Técnicas e ; c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato. Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir: 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O). 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.

PEDIDO DE COMPRA

INFORMAÇÕES GERAIS:

Número:19/25- Valor: R$3.203,41
Órgão:DME Distribuição S.A.
Fornecedor:VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Objeto:Aquisição de Disjuntores Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 257/2024 e Pregão Eletrônico 048.2024. Após o envio deste pedido de compra, a CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta dias) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA CONTRATANTE. A CONTRATADA terá o prazo de até 30 (TRINTA) dias corridos, para entregar o material/ produto no local indicado nesta especificação, podendo ser antecipado. Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE. Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente. A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos. Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s): a) -EDITAL b) -ANEXO IV - Especificações Técnicas e ; c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato. Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir: 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O). 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
Divulgação:

DATAS:

Data de Vigência: De 15/01/2025 até 15/04/2025
Data de Publicação: