| 1/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 001/2026 autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4651 e Processo Administrativo nº 245/2025.
Objeto: Bolsa Térmica para ser distribuída aos participantes da SIPAT 2025/2026
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Termo de Cooperação técnica;
c) ANEXO III- Especificação técnica;
d) ANEXO IV- Proposta da Contratada emitida em 23/12/2025.
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A.R.R. BRINDES COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA |
De 05/01/2026 a 05/10/2026 |
R$ 13.263,80 |
| 2/26 |
Aquisição de gasolina para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 07/01/2026 a 07/03/2026 |
R$ 1.068,67 |
| 3/26 |
Aquisição de Diesel S-10 para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 07/01/2026 a 07/03/2026 |
R$ 3.594,66 |
| 7/26 |
AQUISIÇÃO DE ALÇAS E EMENDAS PREFORMADAS.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 237/2025 e Pregão Eletrônico 045/2025 (nº 90045/2025 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto da presente especificação.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) –EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO VIII – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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TK COMERCIAL LTDA |
De 09/01/2026 a 09/06/2026 |
R$ 19.233,37 |
| 8/26 |
AQUISIÇÃO DE ALÇAS E EMENDAS PREFORMADAS.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 237/2025 e Pregão Eletrônico 045/2025 (nº 90045/2025 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto da presente especificação. A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) –EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO VIII – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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LUMIERE ILUMINA LTDA |
De 09/01/2026 a 09/06/2026 |
R$ 53.893,50 |
| 9/26 |
AQUISIÇÃO DE ALÇAS E EMENDAS PREFORMADAS.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 237/2025 e Pregão Eletrônico 045/2025 (nº 90045/2025 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto da presente especificação. A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) –EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO VIII – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA |
De 09/01/2026 a 09/06/2026 |
R$ 7.493,00 |
| 10/26 |
Aquisição de TERMINAIS.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 240/2025 e Pregão Eletrônico 042.2025.
Após o envio deste pedido de compra A CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar do início da vigência contratual para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega dos materiais/ produtos objeto da presente especificação.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) -EDITAL
b) -ANEXO IV - Especificações Técnicas e ;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA |
De 14/01/2026 a 14/06/2026 |
R$ 17.568,00 |
| 11/26 |
Aquisição de GRAMPOS E TERMINAIS.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 240/2025 e Pregão Eletrônico 042.2025.
Após o envio deste pedido de compra A CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar do início da vigência contratual para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega dos materiais/ produtos objeto da presente especificação. Quanto aos ITENS 07 (966), 08 (967) e 11 (968), estes não terão inspeção, devendo o fornecedor já iniciar o processo de entrega após a assinatura deste Contrato.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) -EDITAL
b) -ANEXO IV - Especificações Técnicas e ;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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LUMIERE ILUMINA LTDA |
De 14/01/2026 a 14/06/2026 |
R$ 42.456,00 |
| 12/26 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 232/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025 – DMED (nº Comprasnet 90047/2025 – UASG 926681).
FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA. / CNPJ: 10.376.365/0001-79
Prazo de entrega: Após a assinatura/recebimento do PEDIDO DE COMPRA ou CONTRATO, a CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Local de Entrega: Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 047/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas; e
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA |
De 16/01/2026 a 16/05/2026 |
R$ 32.637,66 |
| 13/26 |
Objeto: RENOVAÇÃO DE SUPORTE / SUBSCRIÇÃO, conforme especificações/condições constantes do edital.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 247/2025 e Pregão Eletrônico nº 048/2025 - DMED.
Prazo de entrega: Conforme Anexo IV – Especificação Técnica RETIFICADA do edital, a CONTRATADA terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para execução dos serviços (entrega das licenças), após o envio deste Pedido de Compra. A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) - EDITAL
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII – Minuta do Contrato;
d) – ANEXO III – Proposta Comercial enviada na sessão pública do Edital de Pregão Eletrônico nº 048/2025.
Conforme cláusula 7ª da minuta do contrato do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
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ESTRATEGIA IT LTDA |
De 21/01/2026 a 20/04/2026 |
R$ 59.826,00 |
| 14/26 |
Objeto: RENOVAÇÃO DE SUPORTE / SUBSCRIÇÃO, conforme especificações/condições constantes do edital.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 247/2025 e Pregão Eletrônico nº 048/2025 - DMED.
Prazo de entrega: Conforme Anexo IV – Especificação Técnica RETIFICADA do edital, a CONTRATADA terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para execução dos serviços (entrega das licenças), após o envio deste Pedido de Compra. A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) - EDITAL
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII – Minuta do Contrato;
d) – ANEXO III – Proposta Comercial enviada na sessão pública do Edital de Pregão Eletrônico nº 048/2025.
Conforme cláusula 7ª da minuta do contrato do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
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IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. |
De 21/01/2026 a 20/04/2026 |
R$ 89.995,00 |
| 15/26 |
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº234/2024, Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº039/2024 e Ata de Registro de Preço nº004/2024.
Aquisição de passagem aérea para Arleni N. Mareca (CONCCEL) à Brasília - DF nos dias 02 a 04/02/2026 para participar dos Workshops Temáticos - Tarifa Branca - CP 46/25 na ANEEL. |
CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES |
De 21/01/2026 a 21/03/2026 |
R$ 1.262,44 |
| 16/26 |
AQUISIÇÃO DE CABOS DE AÇO
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 233/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 – DMED (nº Comprasnet 90046/2025 – UASG 926681).
ITEM 2 = Código 1110 - CABO DE AÇO DIAM. 9,52MM 7 FIOS - Cordoalha de aço, galvanizada, classe A, bitola 3/8" (9,52 mm), tipo HS ou EHS, formação 7 fios, conforme normas ASTM A 475 e NBR 5909/1985, acondicionadas em bobina de madeira, com 2000 (dois mil) metros, em um único lance: 40.000 MT.
EXPOLUMEN ILUMINAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 25.421.873/0001-07
Conforme Norma de Inspeção (ANEXO VIII do edital), após o envio deste PEDIDO DE COMPRA, a CONTRATADA terá o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos e, posteriormente, a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA DMED.
Prazo de entrega: Após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material, pelo inspetor responsável da DMED, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) - EDITAL do PE 046/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato; e
d) - ANEXO VIII - Norma de Inspeção de Materiais – INIGDI065.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VIII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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EXPOLUMEN ILUMINACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
De 22/01/2026 a 22/05/2026 |
R$ 351.639,00 |
| 17/26 |
AQUISIÇÃO DE CABOS DE AÇO
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 233/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 – DMED (nº Comprasnet 90046/2025 – UASG 926681).
ITEM 1 = Código 1105 - CABO DE ACO DIAM. 6,35MM 7 FIOS - Cordoalha de aço, galvanizada, classe A, bitola 1/4" (6,35 mm), tipo HS ou EHS, formação 7 fios, conforme normas ASTM A 475 e NBR 5909/1985, acondicionadas em bobina de madeira, com 3.000 (três mil) metros, em um único lance.
JP SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 59.874.569/0001-29
Conforme Norma de Inspeção (ANEXO VIII do edital), após o envio deste PEDIDO DE COMPRA, a CONTRATADA terá o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos e, posteriormente, a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA DMED.
Prazo de entrega: Após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material, pelo inspetor responsável da DMED, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 046/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato; e
d) - ANEXO VIII - Norma de Inspeção de Materiais – INIGDI065.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
|
JP SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
De 22/01/2026 a 22/05/2026 |
R$ 31.260,00 |
| 18/26 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 232/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025 – DMED (nº Comprasnet 90047/2025 – UASG 926681).
VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 26.507.653/0001-55
Prazo de entrega: Após a assinatura/recebimento do PEDIDO DE COMPRA ou CONTRATO, a CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Local de Entrega: Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 047/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas; e
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
|
VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
De 23/01/2026 a 23/05/2026 |
R$ 5.850,00 |
| 19/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 005/2026 , autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4667 e Processo Administrativo nº 007/2025.
Objeto: Identificação de falha em fibra óptica
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Especificação técnica.
c) ANEXO III - Proposta da Contratada emitida em 21/01/2026.
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HELP TECH PC LTDA |
De 23/01/2026 a 23/04/2026 |
R$ 1.025,00 |
| 20/26 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 232/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025 – DMED (nº Comprasnet 90047/2025 – UASG 926681).
LUMIERE ILUMINA LTDA - CNPJ: 34.951.993/0001-07
Prazo de entrega: Após a assinatura/recebimento do PEDIDO DE COMPRA ou CONTRATO, a CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Local de Entrega: Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 047/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas; e
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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LUMIERE ILUMINA LTDA |
De 23/01/2026 a 23/05/2026 |
R$ 48.555,00 |
| 21/26 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 232/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025 – DMED (nº Comprasnet 90047/2025 – UASG 926681).
PIX LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - CNPJ: 45.966.780/0001-67
Prazo de entrega: Após a assinatura/recebimento do PEDIDO DE COMPRA ou CONTRATO, a CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Local de Entrega: Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 047/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas; e
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
De 23/01/2026 a 23/05/2026 |
R$ 602,00 |
| 22/26 |
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 238/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025 – DMED (nº Comprasnet 90043/2025 – UASG 926681).
Objeto: AQUISIÇÃO DE COBERTURA PROTETORA PARA GRAMPO DE LINHA VIVA, PROTETOR DE BUCHA E CONECTORES PARAFUSO FENDIDO
FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA - CNPJ: 10.376.365/0001-79 – ITEM 3, 6 e 7.
Conforme Norma de Inspeção (ANEXO VIII do edital), após o envio deste PEDIDO DE COMPRA, a CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos e, posteriormente, a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA DMED.
Prazo de entrega: Após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material, pelo inspetor responsável da DMED, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 043/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato; e
d) - ANEXO VIII - Norma de Inspeção de Materiais – INIGDI065.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA |
De 23/01/2026 a 23/06/2026 |
R$ 56.797,00 |
| 24/26 |
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 239/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025 – DMED (nº Comprasnet 90041/2025 – UASG 926681).
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE DERIVAÇÃO E DE COMPRESSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AOS AUTOS
Conforme Norma de Inspeção (ANEXO VIII do edital), após o envio deste PEDIDO DE COMPRA, a CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos e, posteriormente, a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA DMED.
Prazo de entrega: Após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material, pelo inspetor responsável da DMED, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Conforme edital, fica dispensada, para o item 2, a inspeção. Assim, a CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar do envio deste pedido, para a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 041/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato; e
d) - ANEXO VIII - Norma de Inspeção de Materiais – INIGDI065.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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LUMIERE ILUMINA LTDA |
De 23/01/2026 a 23/01/2026 |
R$ 426.660,00 |
| 25/26 |
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 239/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025 – DMED (nº Comprasnet 90041/2025 – UASG 926681).
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE DERIVAÇÃO E DE COMPRESSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AOS AUTOS
FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA - CNPJ: 10.376.365/0001-79 – ITEM 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 15.
Conforme Norma de Inspeção (ANEXO VIII do edital), após o envio deste PEDIDO DE COMPRA, a CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos e, posteriormente, a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA DMED.
Prazo de entrega: Após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material, pelo inspetor responsável da DMED, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 041/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato; e
d) - ANEXO VIII - Norma de Inspeção de Materiais – INIGDI065.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA |
De 23/01/2026 a 23/06/2026 |
R$ 54.509,00 |
| 26/26 |
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 239/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025 – DMED (nº Comprasnet 90041/2025 – UASG 926681).
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE DERIVAÇÃO E DE COMPRESSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AOS AUTOS
CROSS BIDS LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 43.738.529/0001-10 – ITEM 16
Conforme edital, fica dispensada, para o item 16, a inspeção. Assim, a CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar do envio deste pedido, para a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 041/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas; e
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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CROSS BIDS LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA |
De 23/01/2026 a 23/06/2026 |
R$ 174.119,91 |
| 27/26 |
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 239/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025 – DMED (nº Comprasnet 90041/2025 – UASG 926681).
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE DERIVAÇÃO E DE COMPRESSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AOS AUTOS
NEON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 51.342.615/0001-37 - - ITEM 3, 7 e 11.
Conforme Norma de Inspeção (ANEXO VIII do edital), após o envio deste PEDIDO DE COMPRA, a CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos e, posteriormente, a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA DMED.
Prazo de entrega: Após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material, pelo inspetor responsável da DMED, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 041/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato; e
d) - ANEXO VIII - Norma de Inspeção de Materiais – INIGDI065.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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NEON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
De 23/01/2026 a 23/06/2026 |
R$ 83.632,20 |
| 28/26 |
Aquisição decorrente do Processo Administrativo nº243/2024, Pregão Eletrônico de Preços nº039/2024 e Ata de Registro de Preços nº004/2024.
Aquisição de passagens aéreas para o Sr. Miguel Gustavo Durante de Oliveira - DS, para participação de workshop, referente à Cons. Pública 46/2025 (membros ABRADEMP) na ANEEL. Ida: 27/01 - Volta: 28/01/26
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CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES |
De 26/01/2026 a 26/03/2026 |
R$ 2.095,75 |
| 29/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor n° 006/2026 autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Art 33° Inciso II RILIC, Memorando ST 001-2026, Parecer Jurídico n°019/2026 e Processo Administrativo n° 008/2026.
OBJETO: 1° Revisão básica de fábrica da camionete Chevrolet S10 n° 144
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I- Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II - Proposta da Contratada emitida em 12/01/2026.
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RITMO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. |
De 26/01/2026 a 26/03/2026 |
R$ 740,00 |
| 32/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 008/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4664 e Processo Administrativo nº 002/2026.
Objeto: Aquisição de Refiladora Manual
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Especificação Técnica.
c) ANEXO III – Proposta da Contratada emitida em 22/01/2026
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00.
Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente. A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA |
De 30/01/2026 a 30/04/2026 |
R$ 454,05 |
| 33/26 |
Pedido Aditivo 27732 ao Pedido 27.060, decorrente do Processo Administrativo nº 001/2025, Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 003/2025 e Cotação nº 4394 - prorrogação por mais 24 meses, ou seja, até 23/01/2028, ao valor de R$ 38.596,80, sendo: R$ 8.596,80 a título de mensalidade pós paga mensal e R$ 30.000,00 a título de valor estimado de pagamentos automáticos de pedágio. Valor total da contratação: R$ 57.895,20, sendo suprimido o saldo residual do período anterior. Vigência total da contratação: 23/01/2025 a 23/01/2028 (36 meses a contar de 23/01/2025).
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SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
De 23/01/2026 a 23/01/2029 |
R$ 38.596,80 |
| 36/26 |
Aquisição de Diesel S-10 para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 02/02/2026 a 02/04/2026 |
R$ 11.621,14 |
| 37/26 |
Aquisição de Diesel Comum para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 02/02/2026 a 02/04/2026 |
R$ 2.449,37 |
| 38/26 |
Aquisição de Gasolina Comum para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 02/02/2026 a 02/04/2026 |
R$ 7.914,35 |
| 40/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 009/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4662 e Processo Administrativo nº 004/2026.
Objeto: Compra de óleo lubrificante e fluídos para os veículos e geradores da DMED e DMEE
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 21/01/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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FUSÃO FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA. |
De 03/02/2026 a 03/08/2026 |
R$ 358,80 |
| 42/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 010/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4668 e Processo Administrativo nº009/2026.
Objeto: Aquisição de Chave de Aferição para Medidores.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 23/01/2026.
PRAZO PARA INSPEÇÃO DOS MATERIAIS/PRODUTOS: A CONTRATADA terá o prazo de 35 (trinta e cinco) dias corridos a contar do envio deste pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega dos materiais/ produtos objeto da presente especificação. A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Os ensaios de inspeção, aceitação do equipamento, de aprovação de modelo ou de protótipo, serão efetuados com base nas normas específicas da ABNT. Quando não existir norma aplicável, estes ensaios serão definidos conforme as especificações técnicas e desenhos técnicos fornecidos para compra.
Na inspeção do objeto deverá ser observada a Norma INI-GDI065 -Inspeção de materiais e equipamentos (anexa deste pedido de compra) - e ao final será emitido o CIM – Certificado de Inspeção de Materiais, caso aprovado, o qual deverá ser apresentado juntamente com a nota fiscal no ato da entrega do material.
DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este pedido de compra), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da CONTRATANTE, a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado abaixo.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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FARCEL LTDA |
De 04/02/2026 a 04/06/2026 |
R$ 47.369,09 |
| 43/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 011/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4681 e Processo Administrativo nº 021/2026.
Objeto: Reparo em rede de Fibra óptica
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Especificação técnica.
c) ANEXO III – Proposta da Contratada emitida em 02/02/2026.
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HELP TECH PC LTDA |
De 06/02/2026 a 06/04/2026 |
R$ 6.695,00 |
| 44/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 012/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4663 e Processo Administrativo nº 003/2026.
Objeto: Aquisição de pneus para veículos
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 23/01/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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DISEMP - DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL DE PNEUS E ACESSÓRIOS |
De 06/02/2026 a 06/08/2026 |
R$ 50.279,40 |
| 45/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 012/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4663 e Processo Administrativo nº 003/2026.
Objeto: Aquisição de pneus para veículos
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 22/01/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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ECCO PNEUS LTDA |
De 06/02/2026 a 06/08/2026 |
R$ 2.818,00 |
| 47/26 |
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº243/2024, Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº. 039/2024 e ata de Registro de Preços nº. 004/2024.
Objeto: Aquisição de passagens aéreas para os Srs. Anderson Muniz e Richard Bueno, para visita técnica na fábrica da WEG (Jaraguá do Sul -SC). Ida: 19/02/2026 , Volta: 21/02/2026.
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CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES |
De 06/02/2026 a 06/04/2026 |
R$ 2.762,62 |
| 49/26 |
Aditivo 27762 ao Pedido de Compra 27718, decorrente do Processo Administrativo nº 238/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025 – DMED. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 10 UN. NO ITEM 1500, E DE 50 UN. NO ITEM 111. O ACRÉSCIMO TOTALIZA R$ 1.148,00. Considerando que não teve realização nenhuma até o momento, o valor total do pedido original se replicará para o aditivo, somado do acréscimo. Assim, o valor total do pedido será de R$ 33.213,20. Mantém-se as demais considerações do pedido original, que não foram alterados neste aditivo.
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LUMIERE ILUMINA LTDA |
De 23/01/2026 a 23/06/2026 |
R$ 33.213,20 |
| 4/26 |
Pedido Retificado em decorrência de erro de valores conforme documentos anexos
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 012/2023.
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JG&G CLÍNICA DE OLHOS LTDA |
De 08/01/2026 a 08/03/2026 |
R$ 454,66 |
| 5/26 |
Pedido Retificado em decorrência de erro de valores conforme documentos anexos.
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 010/2023.
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MARCELO LEITE RIBEIRO DO VALLE LTDA |
De 08/01/2026 a 08/03/2026 |
R$ 86,76 |
| 6/26 |
Pedido Retificado em decorrência de erros de valores conforme documentos anexos
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 003/2023.
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CIM CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
De 09/01/2026 a 09/03/2026 |
R$ 224,19 |
| 30/26 |
Pedido decorrente do Edital de Credenciamento nº 001/2025, Processo Administrativo nº 204/2025 e Termo de Credenciamento nº 001/2025 (Alelo X Empresas DME).
Prestação de serviços contínuos de implementação, gerenciamento, administração, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou digitais de VALE ALIMENTAÇÃO e VALE REFEIÇÃO, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, com possibilidade de pagamento por aproximação, podendo ser bandeirado, conforme condições e requisitos estabelecidos no Termo de Referência e demais anexos ao edital.
Vale Alimentação e Vale Refeição referente ao mês de fevereiro de 2026 conforme planilha anexa.
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ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA |
De 26/01/2026 a 26/02/2026 |
R$ 51.632,05 |
| 31/26 |
Pedido decorrente do Edital de Credenciamento nº 001/2025, Processo Administrativo nº 204/2025 e Termo de Credenciamento nº 004/2025 (Green Card X Empresas DME).
Prestação de serviços contínuos de implementação, gerenciamento, administração, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou digitais de VALE ALIMENTAÇÃO e VALE REFEIÇÃO, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, com possibilidade de pagamento por aproximação, podendo ser bandeirado, conforme condições e requisitos estabelecidos no Termo de Referência e demais anexos ao edital.
Vale Alimentação e Vale Refeição referente ao mês de fevereiro de 2026 conforme planilha anexa.
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GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |
De 26/01/2026 a 26/02/2026 |
R$ 180.610,24 |
| 34/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 002/2023.
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LABORATÓRIO BIOANÁLISES POÇOS DE CALDAS LTDA - ME |
De 02/02/2026 a 02/04/2026 |
R$ 144,53 |
| 35/26 |
Pedido de compra ratificado em razão de alteração no valor final do comprometimento.
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 011/2023.
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CLINICA SONO & NEURO LTDA. |
De 02/02/2026 a 02/04/2026 |
R$ 206,49 |
