| 1/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 001/2026 autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4651 e Processo Administrativo nº 245/2025.
Objeto: Bolsa Térmica para ser distribuída aos participantes da SIPAT 2025/2026
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Termo de Cooperação técnica;
c) ANEXO III- Especificação técnica;
d) ANEXO IV- Proposta da Contratada emitida em 23/12/2025.
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A.R.R. BRINDES COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA |
De 05/01/2026 a 05/10/2026 |
R$ 13.263,80 |
| 2/26 |
Aquisição de gasolina para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 07/01/2026 a 07/03/2026 |
R$ 1.068,67 |
| 3/26 |
Aquisição de Diesel S-10 para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 07/01/2026 a 07/03/2026 |
R$ 3.594,66 |
| 7/26 |
AQUISIÇÃO DE ALÇAS E EMENDAS PREFORMADAS.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 237/2025 e Pregão Eletrônico 045/2025 (nº 90045/2025 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto da presente especificação.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) –EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO VIII – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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TK COMERCIAL LTDA |
De 09/01/2026 a 09/06/2026 |
R$ 19.233,37 |
| 9/26 |
AQUISIÇÃO DE ALÇAS E EMENDAS PREFORMADAS.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 237/2025 e Pregão Eletrônico 045/2025 (nº 90045/2025 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto da presente especificação. A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) –EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO VIII – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA |
De 09/01/2026 a 09/06/2026 |
R$ 7.493,00 |
| 10/26 |
Aquisição de TERMINAIS.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 240/2025 e Pregão Eletrônico 042.2025.
Após o envio deste pedido de compra A CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar do início da vigência contratual para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega dos materiais/ produtos objeto da presente especificação.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) -EDITAL
b) -ANEXO IV - Especificações Técnicas e ;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA |
De 14/01/2026 a 14/06/2026 |
R$ 17.568,00 |
| 11/26 |
Aquisição de GRAMPOS E TERMINAIS.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 240/2025 e Pregão Eletrônico 042.2025.
Após o envio deste pedido de compra A CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar do início da vigência contratual para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega dos materiais/ produtos objeto da presente especificação. Quanto aos ITENS 07 (966), 08 (967) e 11 (968), estes não terão inspeção, devendo o fornecedor já iniciar o processo de entrega após a assinatura deste Contrato.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) -EDITAL
b) -ANEXO IV - Especificações Técnicas e ;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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LUMIERE ILUMINA LTDA |
De 14/01/2026 a 14/06/2026 |
R$ 42.456,00 |
| 12/26 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 232/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025 – DMED (nº Comprasnet 90047/2025 – UASG 926681).
FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA. / CNPJ: 10.376.365/0001-79
Prazo de entrega: Após a assinatura/recebimento do PEDIDO DE COMPRA ou CONTRATO, a CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Local de Entrega: Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 047/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas; e
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA |
De 16/01/2026 a 16/05/2026 |
R$ 32.637,66 |
| 13/26 |
Objeto: RENOVAÇÃO DE SUPORTE / SUBSCRIÇÃO, conforme especificações/condições constantes do edital.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 247/2025 e Pregão Eletrônico nº 048/2025 - DMED.
Prazo de entrega: Conforme Anexo IV – Especificação Técnica RETIFICADA do edital, a CONTRATADA terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para execução dos serviços (entrega das licenças), após o envio deste Pedido de Compra. A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) - EDITAL
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII – Minuta do Contrato;
d) – ANEXO III – Proposta Comercial enviada na sessão pública do Edital de Pregão Eletrônico nº 048/2025.
Conforme cláusula 7ª da minuta do contrato do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
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ESTRATEGIA IT LTDA |
De 21/01/2026 a 20/04/2026 |
R$ 59.826,00 |
| 14/26 |
Objeto: RENOVAÇÃO DE SUPORTE / SUBSCRIÇÃO, conforme especificações/condições constantes do edital.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 247/2025 e Pregão Eletrônico nº 048/2025 - DMED.
Prazo de entrega: Conforme Anexo IV – Especificação Técnica RETIFICADA do edital, a CONTRATADA terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para execução dos serviços (entrega das licenças), após o envio deste Pedido de Compra. A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) - EDITAL
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII – Minuta do Contrato;
d) – ANEXO III – Proposta Comercial enviada na sessão pública do Edital de Pregão Eletrônico nº 048/2025.
Conforme cláusula 7ª da minuta do contrato do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
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IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. |
De 21/01/2026 a 20/04/2026 |
R$ 89.995,00 |
| 15/26 |
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº234/2024, Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº039/2024 e Ata de Registro de Preço nº004/2024.
Aquisição de passagem aérea para Arleni N. Mareca (CONCCEL) à Brasília - DF nos dias 02 a 04/02/2026 para participar dos Workshops Temáticos - Tarifa Branca - CP 46/25 na ANEEL. |
CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES |
De 21/01/2026 a 21/03/2026 |
R$ 1.262,44 |
| 16/26 |
AQUISIÇÃO DE CABOS DE AÇO
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 233/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 – DMED (nº Comprasnet 90046/2025 – UASG 926681).
ITEM 2 = Código 1110 - CABO DE AÇO DIAM. 9,52MM 7 FIOS - Cordoalha de aço, galvanizada, classe A, bitola 3/8" (9,52 mm), tipo HS ou EHS, formação 7 fios, conforme normas ASTM A 475 e NBR 5909/1985, acondicionadas em bobina de madeira, com 2000 (dois mil) metros, em um único lance: 40.000 MT.
EXPOLUMEN ILUMINAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 25.421.873/0001-07
Conforme Norma de Inspeção (ANEXO VIII do edital), após o envio deste PEDIDO DE COMPRA, a CONTRATADA terá o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos e, posteriormente, a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA DMED.
Prazo de entrega: Após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material, pelo inspetor responsável da DMED, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) - EDITAL do PE 046/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato; e
d) - ANEXO VIII - Norma de Inspeção de Materiais – INIGDI065.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VIII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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EXPOLUMEN ILUMINACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
De 22/01/2026 a 22/05/2026 |
R$ 351.639,00 |
| 17/26 |
AQUISIÇÃO DE CABOS DE AÇO
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 233/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2025 – DMED (nº Comprasnet 90046/2025 – UASG 926681).
ITEM 1 = Código 1105 - CABO DE ACO DIAM. 6,35MM 7 FIOS - Cordoalha de aço, galvanizada, classe A, bitola 1/4" (6,35 mm), tipo HS ou EHS, formação 7 fios, conforme normas ASTM A 475 e NBR 5909/1985, acondicionadas em bobina de madeira, com 3.000 (três mil) metros, em um único lance.
JP SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 59.874.569/0001-29
Conforme Norma de Inspeção (ANEXO VIII do edital), após o envio deste PEDIDO DE COMPRA, a CONTRATADA terá o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos e, posteriormente, a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA DMED.
Prazo de entrega: Após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material, pelo inspetor responsável da DMED, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 046/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato; e
d) - ANEXO VIII - Norma de Inspeção de Materiais – INIGDI065.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
|
JP SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
De 22/01/2026 a 22/05/2026 |
R$ 31.260,00 |
| 18/26 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 232/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025 – DMED (nº Comprasnet 90047/2025 – UASG 926681).
VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 26.507.653/0001-55
Prazo de entrega: Após a assinatura/recebimento do PEDIDO DE COMPRA ou CONTRATO, a CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Local de Entrega: Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 047/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas; e
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
De 23/01/2026 a 23/05/2026 |
R$ 5.850,00 |
| 19/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 005/2026 , autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4667 e Processo Administrativo nº 007/2025.
Objeto: Identificação de falha em fibra óptica
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Especificação técnica.
c) ANEXO III - Proposta da Contratada emitida em 21/01/2026.
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HELP TECH PC LTDA |
De 23/01/2026 a 23/04/2026 |
R$ 1.025,00 |
| 20/26 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 232/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025 – DMED (nº Comprasnet 90047/2025 – UASG 926681).
LUMIERE ILUMINA LTDA - CNPJ: 34.951.993/0001-07
Prazo de entrega: Após a assinatura/recebimento do PEDIDO DE COMPRA ou CONTRATO, a CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Local de Entrega: Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 047/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas; e
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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LUMIERE ILUMINA LTDA |
De 23/01/2026 a 23/05/2026 |
R$ 48.555,00 |
| 21/26 |
AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 232/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025 – DMED (nº Comprasnet 90047/2025 – UASG 926681).
PIX LED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - CNPJ: 45.966.780/0001-67
Prazo de entrega: Após a assinatura/recebimento do PEDIDO DE COMPRA ou CONTRATO, a CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Local de Entrega: Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 047/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas; e
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
De 23/01/2026 a 23/05/2026 |
R$ 602,00 |
| 22/26 |
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 238/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025 – DMED (nº Comprasnet 90043/2025 – UASG 926681).
Objeto: AQUISIÇÃO DE COBERTURA PROTETORA PARA GRAMPO DE LINHA VIVA, PROTETOR DE BUCHA E CONECTORES PARAFUSO FENDIDO
FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA - CNPJ: 10.376.365/0001-79 – ITEM 3, 6 e 7.
Conforme Norma de Inspeção (ANEXO VIII do edital), após o envio deste PEDIDO DE COMPRA, a CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos e, posteriormente, a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA DMED.
Prazo de entrega: Após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material, pelo inspetor responsável da DMED, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 043/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato; e
d) - ANEXO VIII - Norma de Inspeção de Materiais – INIGDI065.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA |
De 23/01/2026 a 23/06/2026 |
R$ 56.797,00 |
| 24/26 |
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 239/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025 – DMED (nº Comprasnet 90041/2025 – UASG 926681).
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE DERIVAÇÃO E DE COMPRESSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AOS AUTOS
Conforme Norma de Inspeção (ANEXO VIII do edital), após o envio deste PEDIDO DE COMPRA, a CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos e, posteriormente, a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA DMED.
Prazo de entrega: Após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material, pelo inspetor responsável da DMED, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Conforme edital, fica dispensada, para o item 2, a inspeção. Assim, a CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar do envio deste pedido, para a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 041/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato; e
d) - ANEXO VIII - Norma de Inspeção de Materiais – INIGDI065.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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LUMIERE ILUMINA LTDA |
De 23/01/2026 a 23/01/2026 |
R$ 426.660,00 |
| 25/26 |
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 239/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025 – DMED (nº Comprasnet 90041/2025 – UASG 926681).
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE DERIVAÇÃO E DE COMPRESSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AOS AUTOS
FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA - CNPJ: 10.376.365/0001-79 – ITEM 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 15.
Conforme Norma de Inspeção (ANEXO VIII do edital), após o envio deste PEDIDO DE COMPRA, a CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos e, posteriormente, a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA DMED.
Prazo de entrega: Após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material, pelo inspetor responsável da DMED, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 041/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato; e
d) - ANEXO VIII - Norma de Inspeção de Materiais – INIGDI065.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA |
De 23/01/2026 a 23/06/2026 |
R$ 54.509,00 |
| 27/26 |
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 239/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025 – DMED (nº Comprasnet 90041/2025 – UASG 926681).
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE DERIVAÇÃO E DE COMPRESSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AOS AUTOS
NEON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 51.342.615/0001-37 - - ITEM 3, 7 e 11.
Conforme Norma de Inspeção (ANEXO VIII do edital), após o envio deste PEDIDO DE COMPRA, a CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos e, posteriormente, a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA DMED.
Prazo de entrega: Após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material, pelo inspetor responsável da DMED, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL do PE 041/2025 - DMED;
b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas;
c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato; e
d) - ANEXO VIII - Norma de Inspeção de Materiais – INIGDI065.
Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue:
“5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
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NEON COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
De 23/01/2026 a 23/06/2026 |
R$ 83.632,20 |
| 28/26 |
Aquisição decorrente do Processo Administrativo nº243/2024, Pregão Eletrônico de Preços nº039/2024 e Ata de Registro de Preços nº004/2024.
Aquisição de passagens aéreas para o Sr. Miguel Gustavo Durante de Oliveira - DS, para participação de workshop, referente à Cons. Pública 46/2025 (membros ABRADEMP) na ANEEL. Ida: 27/01 - Volta: 28/01/26
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CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES |
De 26/01/2026 a 26/03/2026 |
R$ 2.095,75 |
| 29/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor n° 006/2026 autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Art 33° Inciso II RILIC, Memorando ST 001-2026, Parecer Jurídico n°019/2026 e Processo Administrativo n° 008/2026.
OBJETO: 1° Revisão básica de fábrica da camionete Chevrolet S10 n° 144
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I- Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II - Proposta da Contratada emitida em 12/01/2026.
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RITMO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. |
De 26/01/2026 a 26/03/2026 |
R$ 740,00 |
| 32/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 008/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4664 e Processo Administrativo nº 002/2026.
Objeto: Aquisição de Refiladora Manual
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Especificação Técnica.
c) ANEXO III – Proposta da Contratada emitida em 22/01/2026
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00.
Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente. A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇÕES LTDA |
De 30/01/2026 a 30/04/2026 |
R$ 454,05 |
| 33/26 |
Pedido Aditivo 27732 ao Pedido 27.060, decorrente do Processo Administrativo nº 001/2025, Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 003/2025 e Cotação nº 4394 - prorrogação por mais 24 meses, ou seja, até 23/01/2028, ao valor de R$ 38.596,80, sendo: R$ 8.596,80 a título de mensalidade pós paga mensal e R$ 30.000,00 a título de valor estimado de pagamentos automáticos de pedágio. Valor total da contratação: R$ 57.895,20, sendo suprimido o saldo residual do período anterior. Vigência total da contratação: 23/01/2025 a 23/01/2028 (36 meses a contar de 23/01/2025).
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SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
De 23/01/2026 a 23/01/2029 |
R$ 38.596,80 |
| 36/26 |
Aquisição de Diesel S-10 para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 02/02/2026 a 02/04/2026 |
R$ 11.621,14 |
| 37/26 |
Aquisição de Diesel Comum para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
|
INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 02/02/2026 a 02/04/2026 |
R$ 2.449,37 |
| 38/26 |
Aquisição de Gasolina Comum para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 02/02/2026 a 02/04/2026 |
R$ 7.914,35 |
| 39/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 009/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4662 e Processo Administrativo nº 004/2026.
Objeto: Compra de óleo lubrificante e fluídos para os veículos e geradores da DMED e DMEE
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 22/01/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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JIP COMERCIO E SERVICOS LTDA |
De 03/02/2026 a 03/08/2026 |
R$ 3.234,84 |
| 40/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 009/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4662 e Processo Administrativo nº 004/2026.
Objeto: Compra de óleo lubrificante e fluídos para os veículos e geradores da DMED e DMEE
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 21/01/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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FUSÃO FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA. |
De 03/02/2026 a 03/08/2026 |
R$ 358,80 |
| 41/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 009/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4662 e Processo Administrativo nº 004/2026.
Objeto: Compra de óleo lubrificante e fluídos para os veículos e geradores da DMED e DMEE
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 21/01/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
De 03/02/2026 a 03/08/2026 |
R$ 2.200,76 |
| 42/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 010/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4668 e Processo Administrativo nº009/2026.
Objeto: Aquisição de Chave de Aferição para Medidores.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 23/01/2026.
PRAZO PARA INSPEÇÃO DOS MATERIAIS/PRODUTOS: A CONTRATADA terá o prazo de 35 (trinta e cinco) dias corridos a contar do envio deste pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega dos materiais/ produtos objeto da presente especificação. A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Os ensaios de inspeção, aceitação do equipamento, de aprovação de modelo ou de protótipo, serão efetuados com base nas normas específicas da ABNT. Quando não existir norma aplicável, estes ensaios serão definidos conforme as especificações técnicas e desenhos técnicos fornecidos para compra.
Na inspeção do objeto deverá ser observada a Norma INI-GDI065 -Inspeção de materiais e equipamentos (anexa deste pedido de compra) - e ao final será emitido o CIM – Certificado de Inspeção de Materiais, caso aprovado, o qual deverá ser apresentado juntamente com a nota fiscal no ato da entrega do material.
DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este pedido de compra), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da CONTRATANTE, a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado abaixo.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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FARCEL LTDA |
De 04/02/2026 a 04/06/2026 |
R$ 47.369,09 |
| 43/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 011/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4681 e Processo Administrativo nº 021/2026.
Objeto: Reparo em rede de Fibra óptica
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Especificação técnica.
c) ANEXO III – Proposta da Contratada emitida em 02/02/2026.
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HELP TECH PC LTDA |
De 06/02/2026 a 06/04/2026 |
R$ 6.695,00 |
| 44/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 012/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4663 e Processo Administrativo nº 003/2026.
Objeto: Aquisição de pneus para veículos
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 23/01/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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DISEMP - DISTRIBUIDORA EMPRESARIAL DE PNEUS E ACESSÓRIOS |
De 06/02/2026 a 06/08/2026 |
R$ 50.279,40 |
| 45/26 |
Pedido de compra retificado tendo em vista que o fornecedor da empresa ECCO PNEUS informou que não seria possível enviar os itens nº1419 e 1420 como consta nos emails anexados aos altos do processo.
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 012/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4663 e Processo Administrativo nº 003/2026.
Objeto: Aquisição de pneus para veículos
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 22/01/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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ECCO PNEUS LTDA |
De 06/02/2026 a 06/08/2026 |
R$ 1.948,00 |
| 47/26 |
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº243/2024, Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº. 039/2024 e ata de Registro de Preços nº. 004/2024.
Objeto: Aquisição de passagens aéreas para os Srs. Anderson Muniz e Richard Bueno, para visita técnica na fábrica da WEG (Jaraguá do Sul -SC). Ida: 19/02/2026 , Volta: 21/02/2026.
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CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES |
De 06/02/2026 a 06/04/2026 |
R$ 2.762,62 |
| 48/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 013/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4683 e Processo Administrativo nº 022/2026.
Objeto: Contratação de empresa especializada em substituição de disjuntor de alta tensão
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 02/02/2026. |
MANSERENG MANUTENÇÃO SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA |
De 10/02/2026 a 10/05/2026 |
R$ 134.800,00 |
| 49/26 |
Aditivo 27762 ao Pedido de Compra 27718, decorrente do Processo Administrativo nº 238/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2025 – DMED. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 10 UN. NO ITEM 1500, E DE 50 UN. NO ITEM 111. O ACRÉSCIMO TOTALIZA R$ 1.148,00. Considerando que não teve realização nenhuma até o momento, o valor total do pedido original se replicará para o aditivo, somado do acréscimo. Assim, o valor total do pedido será de R$ 33.213,20. Mantém-se as demais considerações do pedido original, que não foram alterados neste aditivo.
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LUMIERE ILUMINA LTDA |
De 23/01/2026 a 23/06/2026 |
R$ 33.213,20 |
| 52/26 |
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº243/2024, Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº. 039/2024 e ata de Registro de Preços nº. 004/2024.
Objeto: Aquisição de passagens aéreas para a Sra. Marilene Santiago Coutinho, para participação da Reunião de Ouvidoria na ANEEL- Brasília- DF
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CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES |
De 13/02/2026 a 13/02/2026 |
R$ 430,99 |
| 56/26 |
Certificados digitais e CNPJ A3 e CPF com Token
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 014/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4684 e Processo Administrativo nº 023/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 10/02/2026;
c) ANEXO III – DMED – DMED Distribuição S/A – DMED – Matriz – Certificado digital e-CNPJ A1 – Venc: 22/05/2026.
DMED – Natália Franco Silva - Certificado Digital e-CPF A3 com Token – venc: 02/03/2026.
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CDFÁCIL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - EPP |
De 24/02/2026 a 24/06/2026 |
R$ 308,00 |
| 57/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 015/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4685 e Processo Administrativo nº 024/2025.
Objeto: Aquisição de Óleo Lubrificante para veículos da DMED
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 11/02/2026.
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DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
De 24/02/2026 a 24/05/2026 |
R$ 329,77 |
| 58/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 016/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4694 e Processo Administrativo nº 033/2026.
Objeto: Aquisição de camisetas para eletricistas
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 20/02/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES LTDA. |
De 24/02/2026 a 24/05/2026 |
R$ 2.151,60 |
| 59/26 |
Aquisição decorrente do Processo Administrativo nº 243/2024, Pregão Eletrônico de Preços nº039/2024 e Ata de Registro de Preços nº004/2024.
Aquisição de passagens aéreas para Fábio Magalhães, Secretário do CONCCEL, para participar do Fórum Nacional de ouvidores e Secretários Executivos do Setor Elétrico na ANELL/Brasília - DF no dia 18/03/2026. Ida 17/03/2026 - Volta 19/03/2026.
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CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES |
De 26/02/2026 a 26/04/2026 |
R$ 857,73 |
| 61/26 |
Aquisição decorrente do Processo Administrativo nº 243/2024, Pregão Eletrônico de Preços nº039/2024 e Ata de Registro de Preços nº004/2024.
Aquisição de passagens aéreas para Arleni Mareca participar da reunião com André Ruelli na ANEEL/Brasília (Assuntos difusos - Audiência Pública e reunião sobre flexibilização da Res. 963). ida 04/03/2026 - Volta 06/03/2026.
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CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES |
De 26/02/2026 a 26/04/2026 |
R$ 1.410,77 |
| 62/26 |
Calibração em Padrão Trifásico
A contratada deverá emitir o certificado de calibração e entregar junto com o equipamento após a realização do serviço.
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 017/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4672 e Processo Administrativo nº 010/2026.
A contratada deverá emitir o certificado de calibração e entregar junto com o equipamento após a realização do serviço.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Histórico dos Equipamentos;
c) ANEXO III – Proposta da Contratada emitida em 11/02/2026.
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INSTITUTO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO |
De 27/02/2026 a 27/06/2026 |
R$ 3.316,00 |
| 64/26 |
Aquisição de Gasolina Comum para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 02/03/2026 a 02/05/2026 |
R$ 5.585,96 |
| 65/26 |
Aquisição de Diesel S-10 para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 02/03/2026 a 02/05/2026 |
R$ 10.387,72 |
| 66/26 |
Aquisição de Diesel Comum para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 02/03/2026 a 02/05/2026 |
R$ 3.665,01 |
| 67/26 |
Calibração em Alicate Volt
Prazo de execução: a) 13 dias úteis para calibração após recebimento do equipamento; e b) 10 dias úteis para validação do certificado.
A contratada deverá emitir o certificado de calibração e entregar junto com o equipamento após a realização do serviço.
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 017/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4672 e Processo Administrativo nº 010/2026.
A contratada deverá emitir o certificado de calibração e entregar junto com o equipamento após a realização do serviço.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Histórico dos Equipamentos;
c) ANEXO III – Proposta da Contratada emitida em 02/202/2026. |
EXCEL SERVIÇOS EM METROLOGIA LTDA |
De 02/03/2026 a 02/07/2026 |
R$ 236,96 |
| 68/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 018/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4697 e Processo Administrativo nº 026/2026.
Objeto: Aquisição de selo semi-barreira para medidores
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II - Especificação Técnica;
c) ANEXO III – Proposta da Contratada emitida em 26/02/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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At.te
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METALACRE INDUSTRIA E COMERCIO DE LACRES LTDA. |
De 03/03/2026 a 03/05/2026 |
R$ 75.121,95 |
| 71/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 019/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4686 e Processo Administrativo nº 025/2026.
Objeto: Locação de Caçamba pelo período de 24 meses.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 27/02/2026.
c) ANEXO III- Especificação técnica anexa. |
GABRIEL LELEKO E SILVA |
De 04/03/2026 a 04/03/2028 |
R$ 17.600,00 |
| 72/26 |
Aquisição de Parafusos e Braço Suporte tipo C, L e J.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 017/2026 e Pregão Eletrônico 006/2026 (nº 90006/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) –EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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LUMIERE ILUMINA LTDA |
De 05/03/2026 a 05/08/2026 |
R$ 84.917,50 |
| 73/26 |
Aquisição de Parafusos e Braço Suporte tipo C, L e J.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 017/2026 e Pregão Eletrônico 006/2026 (nº 90006/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto da presente especificação.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) –EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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SOLARSERV PC MATERIAIS E SOLUÇÕES FOTOVOLTAICAS LTDA |
De 05/03/2026 a 05/08/2026 |
R$ 47.600,00 |
| 74/26 |
Aquisição de Parafusos e Braço Suporte tipo C, L e J.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 017/2026 e Pregão Eletrônico 006/2026 (nº 90006/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) –EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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IBF TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA. |
De 05/03/2026 a 05/08/2026 |
R$ 37.490,68 |
| 75/26 |
Aquisição de Parafusos e Braço Suporte tipo C, L e J.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 017/2026 e Pregão Eletrônico 006/2026 (nº 90006/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) –EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX– NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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TK COMERCIAL LTDA |
De 05/03/2026 a 05/08/2026 |
R$ 28.150,34 |
| 76/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 020/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4690 e Processo Administrativo nº 032/2026.
Objeto: Aquisição de Medidor de Relação de Transformação
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 23/02/2026.
c) ANEXO III - Especificação Técnica Anexa |
UTILI IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA |
De 06/03/2026 a 06/08/2026 |
R$ 39.235,00 |
| 77/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 021/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4695 e Processo Administrativo nº 034/2026.
Objeto: Aquisição de Emenda Preformada
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 24/02/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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LUMIERE ILUMINA LTDA |
De 06/03/2026 a 06/07/2026 |
R$ 10.021,00 |
| 78/26 |
Manutenção Preventiva e Corretiva em Empilhadeira Elétrica
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 023/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4666 e Processo Administrativo nº 006/2026.
Pedido Retificado em decorrência de DIFAL-ICMS conforme e-mails anexos.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Especificação Técnica – Manutenção de Empilhadeira;
c) ANEXO III – Norma e Procedimento de Segurança e Medicina do Trabalho – Manutenção de empilhadeiras;
d) ANEXO IV – Proposta da Contratada emitida em 20/02/2026.
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CROWN LIFT TRUCKS DO BRASIL - COMERCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA |
De 06/03/2026 a 06/06/2026 |
R$ 3.918,87 |
| 79/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valo N° 024/2026 autorizada com fulcro no Art. 28, § 1° do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Art 33° Inciso II RILIC, Art.29º Inciso II da lei nº13.303/2026 , Memorando GPCC nº003/2026, Parecer Juridico nº 085/2026 e Processo Administrativo n° 051/2026.
OBJETO: Manutenção Corretiva dos Equipamentos de Ar Condicionado.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 25/02/2026.
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REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA - ME |
De 09/03/2026 a 09/06/2026 |
R$ 820,00 |
| 80/26 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia industrial
No ato da retirada, o responsável pela lavanderia deverá assinar formulário de controle, contendo data, identificação e quantidade de peças.
O prazo máximo para retirada das vestimentas será de 01 (um) dia útil, contado a partir da solicitação.
O prazo máximo para lavagem e devolução das vestimentas será de 05 ( cinco) dias úteis a partir da retirada.
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 025/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4698 e Processo Administrativo nº 036/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Especificação Técnica- SESMT N°02/2026;
c) ANEXO III – Proposta da Contratada emitida em 24/02/2026
Locais de Retirada e Devolução de Vestimentas: Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG e Sede Administrativa da DME - Rua AMAZONAS, N°65- Centro, Poços de Caldas- MG, conforme especificação técnica.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
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ROSIANE DOMINGUES |
De 09/03/2026 a 09/03/2028 |
R$ 3.220,00 |
| 81/26 |
ADITIVO 27815 ao Pedido de Compra 27.721 decorrente do Processo Administrativo nº 239/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025 – DMED (nº Comprasnet 90041/2025 – UASG 926681), para corrigir de DIFAL de ICMS para ST. Devido a ser erro da contratada, e estar aumentando o valor em R$ 2,04 esse valor será acrescido no valor do pedido, apenas para processamento da nota que não poderá ser cancelada. Porém haverá o desconto, quando do depósito do valor na conta da contratada, conforme comprovante de deposito que será juntada no processo. Permanecem inalterados as demais condições do Pedido de Compra 27.721.
Afim de, alterar recolhimento de difal de ICMS a ser recolhida pela Contratante, para antecipação de Difal de ICMS POR Substituição Tributária recolhido pela Contratada,
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CROSS BIDS LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA |
De 23/01/2026 a 23/06/2026 |
R$ 174.121,95 |
| 82/26 |
Aquisição decorrente do Processo Administrativo nº 243/2024, Pregão Eletrônico de Preços nº039/2024 e Ata de Registro de Preços nº004/2024.
Aquisição de passagens aéreas para Arleni Mareca participar de reunião com André Ruelli na ANEEL/Brasília (Assuntos difusos - sobre a flexibilização da Res.963). Ida 24/03/2026 - Volta 26/03/2026
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CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES |
De 10/03/2026 a 10/05/2026 |
R$ 1.487,80 |
| 85/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 026/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4700 e Processo Administrativo nº037/2026.
Objeto: Aquisição de Graxa Lubrificante de Silicone
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 04/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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MRE FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA |
De 11/03/2026 a 11/05/2026 |
R$ 614,93 |
| 86/26 |
Inscrição no Curso "HABILITAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS de acordo com a lei 14.133/2021 e com a lei 13.303/2016” para a funcionária Natália Rodrigues Franco Silva.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 058/2026 e Inexigibilidade nº 001/2026.
O Evento será realizado no período de 30/03/2026 à 02/04/2026, na modalidade online.
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ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A |
De 12/03/2026 a 12/05/2026 |
R$ 2.700,00 |
| 88/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 028/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4725 e Processo Administrativo nº 061/2026.
Objeto: Reparo em rede de fibra óptica entre almoxarifado e antas I
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 10/03/2026.
c) ANEXO III- Especificação técnica.
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EVERTON BLAZZI FRADE |
De 16/03/2026 a 16/06/2026 |
R$ 9.060,00 |
| 90/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 029/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4692 e Processo Administrativo nº 031/2026.
Objeto: Aquisição de Terminais.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 09/03/2026.
PRAZO PARA INSPEÇÃO DOS MATERIAIS/PRODUTOS:
A CONTRATADA terá o prazo de 20 (vinte) dias corridos a contar do envio deste pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega dos materiais/ produtos objeto da presente especificação. A antecipação será aceita pela CONTRATANTE. Os ensaios de inspeção, aceitação do equipamento, de aprovação de modelo ou de protótipo, serão efetuados com base nas normas específicas da ABNT. Quando não existir norma aplicável, estes ensaios serão definidos conforme as especificações técnicas e desenhos técnicos fornecidos para compra.
Na inspeção do objeto deverá ser observada a Norma INI-GDI065 -Inspeção de materiais e equipamentos (anexa deste pedido de compra) - e ao final será emitido o CIM – Certificado de Inspeção de Materiais, caso aprovado, o qual deverá ser apresentado juntamente com a nota fiscal no ato da entrega do material.
DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este pedido de compra), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da CONTRATANTE, a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado abaixo.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos. |
AM FIOS E CABOS EIRELI ME |
De 19/03/2026 a 19/06/2026 |
R$ 15.740,00 |
| 91/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 029/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4692 e Processo Administrativo nº 031/2026.
Objeto: Aquisição de Terminais.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 09/03/2026.
PRAZO PARA INSPEÇÃO DOS MATERIAIS/PRODUTOS:
A CONTRATADA terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do envio deste pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega dos materiais/ produtos objeto da presente especificação. A antecipação será aceita pela CONTRATANTE. Os ensaios de inspeção, aceitação do equipamento, de aprovação de modelo ou de protótipo, serão efetuados com base nas normas específicas da ABNT. Quando não existir norma aplicável, estes ensaios serão definidos conforme as especificações técnicas e desenhos técnicos fornecidos para compra.
Na inspeção do objeto deverá ser observada a Norma INI-GDI065 -Inspeção de materiais e equipamentos (anexa deste pedido de compra) - e ao final será emitido o CIM – Certificado de Inspeção de Materiais, caso aprovado, o qual deverá ser apresentado juntamente com a nota fiscal no ato da entrega do material.
DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este pedido de compra), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da CONTRATANTE, a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado abaixo.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos |
FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA |
De 19/03/2026 a 19/06/2026 |
R$ 5.606,00 |
| 92/26 |
Aquisição de Isoladores.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 015/2026 e Pregão Eletrônico 005/2026 (nº 90005/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE. Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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LUMIERE ILUMINA LTDA |
De 20/03/2026 a 20/08/2026 |
R$ 73.740,00 |
| 93/26 |
Aquisição de Eletroferragens.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 014/2026 e Pregão Eletrônico 003/2026 (nº 90003/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE. Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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IBF TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA. |
De 20/03/2026 a 20/08/2026 |
R$ 75.813,61 |
| 94/26 |
Aquisição de Eletroferragens.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 014/2026 e Pregão Eletrônico 003/2026 (nº 90003/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE. Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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TOP ELETRIC LTDA |
De 20/03/2026 a 20/08/2026 |
R$ 48.400,00 |
| 95/26 |
Aquisição de Eletroferragens.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 014/2026 e Pregão Eletrônico 003/2026 (nº 90003/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE. Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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DANIEL GOMES DA COSTA |
De 20/03/2026 a 20/08/2026 |
R$ 55.692,73 |
| 96/26 |
Aquisição de Eletroferragens.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 014/2026 e Pregão Eletrônico 003/2026 (nº 90003/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE. Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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SOLARSERV PC MATERIAIS E SOLUÇÕES FOTOVOLTAICAS LTDA |
De 20/03/2026 a 20/08/2026 |
R$ 30.000,00 |
| 97/26 |
Aquisição de Eletroferragens.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 014/2026 e Pregão Eletrônico 003/2026 (nº 90003/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE. Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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TK COMERCIAL LTDA |
De 20/03/2026 a 20/08/2026 |
R$ 643,90 |
| 98/26 |
Aquisição de Isoladores.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 015/2026 e Pregão Eletrônico 005/2026 (nº 90005/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE. Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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ISOELECTRIC BRASIL LTDA |
De 20/03/2026 a 20/08/2026 |
R$ 69.137,15 |
| 99/26 |
Aquisição de Isoladores.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 015/2026 e Pregão Eletrônico 005/2026 (nº 90005/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE. Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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TOP ELETRIC LTDA |
De 20/03/2026 a 20/08/2026 |
R$ 36.400,00 |
| 100/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 030/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4718 e Processo Administrativo nº 055/2026.
Objeto: Correia de Poliamida
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 04/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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CORREIAS AMERICANA LTDA |
De 24/03/2026 a 24/06/2026 |
R$ 3.326,83 |
| 101/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 031/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4719 e Processo Administrativo nº 052/2026.
Objeto: Bomba de Engrenagem para Antas II
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 04/03/2026.
c) ANEXO III- Especificação técnica anexa.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos. |
ALEX ROBERTO PICCOLO |
De 24/03/2026 a 24/06/2026 |
R$ 6.782,44 |
| 102/26 |
Aditivo nº 27.858 ao Pedido de Compra nº 27.840 - PA nº 057/2026 - Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2026, conforme autorizado pelo Memorando nº MGD 005/2026 de 20/03/2026, com objetivo de acréscimo de R$9,30 ao valor da inscrição, passando essa de R$ 2.301,00 para R$ 2.310,30 devido à virada de lote na aquisição das inscrições .
Inscrição dos funcionários Miguel Gustavo Durante de Oliveira, Richard Martins Bueno e Stenio Bertozzi no CIDE 2026 – CONGRESSO DE INOVAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 057/2026 e Inexigibilidade nº 002/2026.
O Evento será realizado nos dias 10 e 11 de junho, na cidade de São Paulo. |
INSTITUTO ABRADEE DA ENERGIA |
De 17/03/2026 a 17/07/2026 |
R$ 2.310,30 |
| 103/26 |
Aquisição de Materiais de Limpeza
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 032/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº4720 e Processo Administrativo nº 056/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 13/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
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RODRIGO TONELOTTO - EPP |
De 25/03/2026 a 25/06/2026 |
R$ 9.626,56 |
| 104/26 |
Aquisição de Materiais de Limpeza
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 032/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº4720 e Processo Administrativo nº 056/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 10/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
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VENANCIO & CIA LTDA - ME |
De 25/03/2026 a 25/06/2026 |
R$ 42.131,86 |
| 105/26 |
Aquisição de Materiais de Limpeza
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 032/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº4720 e Processo Administrativo nº 056/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 10/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
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EVANEIDE ALVISE PORRECA MARQUESINI |
De 25/03/2026 a 25/06/2026 |
R$ 1.890,00 |
| 106/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 033/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4717 e Processo Administrativo nº 053/2026.
Objeto:
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 10/03/2026.
C) ANEXO III – Especificação Técnica
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos. |
VOLF DO LAGO |
De 26/03/2026 a 26/06/2026 |
R$ 14.560,00 |
| 107/26 |
Aquisição de Cilindro
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 034/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4733 e Processo Administrativo nº 067/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 19/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
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INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO |
De 26/03/2026 a 26/06/2026 |
R$ 1.173,71 |
| 108/26 |
Aquisição de detector de gás
Pedido Retificado em decorrência do diferencial de alíquota conforme e-mail anexo ao processo.
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 034/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4733 e Processo Administrativo nº 067/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 20/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente
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LEL AMBIENTAL LTDA - EPP |
De 26/03/2026 a 26/06/2026 |
R$ 12.062,53 |
| 109/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 035/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4706 e Processo Administrativo nº 046/2026.
Objeto: Aquisição de materiais de escritório.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 04/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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G ANDRADE & CIA LIMITADA - EPP |
De 26/03/2026 a 26/06/2026 |
R$ 1.802,00 |
| 110/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 035/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4706 e Processo Administrativo nº 046/2026.
Objeto: Aquisição de materiais de escritório.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 04/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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MACROPEL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME |
De 26/03/2026 a 26/06/2026 |
R$ 4.023,10 |
| 111/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 035/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4706 e Processo Administrativo nº 046/2026.
Objeto: Aquisição de materiais de escritório.
ATENÇÃO: A guia diferença de estado será paga pela empresa IRMÃOS TATONI, eles diluem o valor do imposto nos valores dos materiais.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 05/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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IRMÃOS TATONI EIRELI |
De 26/03/2026 a 26/06/2026 |
R$ 8.491,36 |
| 112/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 035/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4706 e Processo Administrativo nº 046/2026.
Objeto: Aquisição de materiais de escritório.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 07/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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PAPELARIA BOMPAPEL LTDA - EPP |
De 26/03/2026 a 26/06/2026 |
R$ 384,90 |
| 113/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 036/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4723 e Processo Administrativo nº 060/2026.
Objeto: Aquisição de cinta-catracas
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 16/03/2026.
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ALPHA ABRAS COMÉRCIO DE ABRASIVOS LTDA |
De 27/03/2026 a 27/06/2026 |
R$ 1.245,00 |
| 114/26 |
Aquisição de Materiais de Construção para plantar postes
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 037/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº4716 e Processo Administrativo nº050/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO IV – Proposta da Contratada emitida em 24/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
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BARBOSA E FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
De 27/03/2026 a 27/06/2026 |
R$ 6.000,00 |
| 116/26 |
Aquisição de Materiais de Construção para plantar postes
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 037/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº4716 e Processo Administrativo nº050/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO IV – Proposta da Contratada emitida em 04/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
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CASA DUARTE LTDA. |
De 27/03/2026 a 27/06/2026 |
R$ 3.499,00 |
| 117/26 |
Aquisição de Botina de Segurança
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 038/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4722 e Processo Administrativo nº059/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 11/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
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BOMPEL INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA |
De 27/03/2026 a 27/07/2026 |
R$ 3.715,77 |
| 118/26 |
Aquisição de Bota de Segurança
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 038/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4722 e Processo Administrativo nº059/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 11/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
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ALPHA ABRAS COMÉRCIO DE ABRASIVOS LTDA |
De 27/03/2026 a 27/07/2026 |
R$ 342,30 |
| 119/26 |
Aquisição de Tênis de Segurança
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 038/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4722 e Processo Administrativo nº059/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 12/03/2026
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
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GL COMERCIO EM GERAL LTDA |
De 27/03/2026 a 27/07/2026 |
R$ 251,50 |
| 120/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 039/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4734 e Processo Administrativo nº 066/2026.
Objeto: Fornecimento e aplicação de doses de Vacina Influenza Quadrivalente
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 19/03/2026.
c) ANEXO III - Especificação Técnica
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MGL SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME |
De 30/03/2026 a 30/07/2026 |
R$ 10.412,00 |
| 121/26 |
Aquisição decorrente do Processo Administrativo nº 243/2024, Pregão Eletrônico de Preços nº039/2024 e Ata de Registro de Preços nº004/2024.
Aquisição de passagens aéreas para Arleni Mareca participar do debate do Sandbox tarifário, na ANELL/Brasília. Ida: 15/04/2026 - Volta: 08/04/2026
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CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES |
De 31/03/2026 a 31/05/2026 |
R$ 1.168,99 |
| 122/26 |
Contratação de empresa especializada para ministrar treinamentos
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 040/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4679 e Processo Administrativo nº 012/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Especificação Técnica SESMT N°01/2026;
c) ANEXO III – Proposta da Contratada emitida em 18/02/2026 e 23/02/2026.
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PROTECAO TOTAL SEGURANCA E MEDICINA LTDA |
De 31/03/2026 a 30/09/2027 |
R$ 17.260,00 |
| 123/26 |
Contratação de empresa especializada para ministrar treinamentos
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 040/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4679 e Processo Administrativo nº 012/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Especificação Técnica SESMT N°01/2026;
c) ANEXO III – Proposta da Contratada emitida em 18/02/2026 e 27/02/2026.
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TOTAL SAFETY TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA |
De 31/03/2026 a 30/09/2027 |
R$ 6.578,74 |
| 124/26 |
Aquisição de Cintas e Suportes.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 016/2026 e Pregão Eletrônico 007/2026 (nº 90007/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) –EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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IBF TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA. |
De 06/04/2026 a 06/09/2026 |
R$ 79.711,91 |
| 125/26 |
Aquisição de Suportes.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 016/2026 e Pregão Eletrônico 007/2026 (nº 90007/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) –EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
|
TK COMERCIAL LTDA |
De 06/04/2026 a 06/09/2026 |
R$ 6.703,02 |
| 126/26 |
Aquisição de Cintas e Suportes.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 016/2026 e Pregão Eletrônico 007/2026 (nº 90007/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) –EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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DANIEL GOMES DA COSTA |
De 06/04/2026 a 06/09/2026 |
R$ 37.846,97 |
| 127/26 |
Aquisição de gasolina para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 06/04/2026 a 06/06/2026 |
R$ 9.723,76 |
| 128/26 |
Aquisição de Diesel S-10 para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 06/04/2026 a 06/06/2026 |
R$ 14.420,31 |
| 129/26 |
Aquisição de Diesel Comum para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 06/04/2026 a 06/06/2026 |
R$ 2.914,92 |
| 130/26 |
Aquisição de Suportes.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 016/2026 e Pregão Eletrônico 007/2026 (nº 90007/2026 no Comprasnet) - DMED.
A CONTRATADA terá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto deste pedido.
A antecipação será aceita pela CONTRATANTE.
Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) –EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato.
d) – ANEXO IX – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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SOLARSERV PC MATERIAIS E SOLUÇÕES FOTOVOLTAICAS LTDA |
De 06/04/2026 a 06/09/2026 |
R$ 3.447,00 |
| 131/26 |
Aquisição de Papel A4
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 029/2026 e Pregão Eletrônico 011/2026 (nº 9001/2026 no Comprasnet) - DMED.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s):
a) – EDITAL;
b) -ANEXO IV – Especificação Técnica;
c) - ANEXO VII – Minuta do Contrato.
Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido.
O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir:
1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O).
2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento.
Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
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RDF COMÉRCIO DE PAPEIS E ELETRÔNICOS LTDA. |
De 06/04/2026 a 06/07/2026 |
R$ 75.600,00 |
| 132/26 |
Inscrições para o treinamento "Subestações de Alta Tensão (DT-210)" em Blumenau-SC, para os empregados Anderson Elias do Couto e Vinicius Verola, conforme Memorando nº 005/2026.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº070/2026 e Inexigibilidade nº003/2026.
O evento será realizado nos dias 21/09/2026 a 24/09/2026, em Blumenau- SC |
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A |
De 06/04/2026 a 06/08/2026 |
R$ 300,00 |
| 133/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 041/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4736 e Processo Administrativo nº 072/2026.
Objeto: Reparo de fibra entre prédios da DME
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 31/03/2026.
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HELP TECH PC LTDA |
De 07/04/2026 a 07/07/2026 |
R$ 4.165,00 |
| 134/26 |
Aquisição de uniforme antichama classe 2 e 4
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 042/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4729 e Processo Administrativo nº 063/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Especificação Técnica – SESMT/2026 Aquisição de Vestimenta Antichama conforme ET 07 – 02 - 151;
c) ANEXO III – Proposta da Contratada emitida em 17/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
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ACCOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
De 07/04/2026 a 07/08/2026 |
R$ 19.880,48 |
| 135/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 043/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4732 e Processo Administrativo nº 068/2026.
Objeto: Aquisição de um Kit de Motor Eletrônico
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 19/03/2026.
c) ANEXO III – Especificação técnica
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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VOLF DO LAGO |
De 07/04/2026 a 07/07/2026 |
R$ 3.803,35 |
| 138/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 043/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4739 e Processo Administrativo nº 077/2026.
Objeto: Aquisição de baterias para manutenção em nobreaks
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 31/03/2026.
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POÇOS DE CALDAS COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA. |
De 08/04/2026 a 08/08/2026 |
R$ 2.090,00 |
| 157/26 |
Aditivo 27919 ao Pedido de Compra 27264, decorrente do Processo Administrativo nº 082/2025, Dispensa Conjunta em Razão do Valor nº 069/2025 (Art. 28 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da DME e suas subsidiárias). Objeto do Termo Aditivo: prorrogação do prazo de vigência da apólice por mais 184 dias, a se encerrar em 12/11/2026, ao valor de R$ 5.956,30 para a DMED, conforme Memorando GRH 015/2026 e aprovação pelo Conselho de Administração da DMED, em Reunião Extraordinária realizada em 23/04/2026. Prazo de vigência do presente aditivo: 8 meses a contar do envio do pedido de compra. Após a prorrogação, o valor total do pedido da DMED passará a ser de R$ 17.771,79.
Para melhor caracterização das atividades e das obrigações das partes, considera-se peça integrante e complementar deste instrumento o seguinte documento:
ANEXO I - Proposta emitida em 14/04/2025
ANEXO II – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME.
Prazo total de vigência da Apólice, após a prorrogação: das 24 hs do dia 12/05/2025 as 24 hs 12/11/2026.
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ALLIANZ SEGUROS S/A |
De 24/04/2026 a 24/12/2026 |
R$ 5.956,30 |
| 145/26 |
Aquisição de Licenças do Supervisório SCADA Action. NEET, para implantação do COSD bakup na SE Interligação.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº075/2026 e Inexigibilidade nº004/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 27/11/2025.
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SPIN ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA |
De 15/04/2026 a 15/07/2026 |
R$ 104.238,75 |
| 151/26 |
Aquisição decorrente do Processo Administrativo nº 243/2024, Pregão Eletrônico de Preços nº039/2024 e Ata de Registro de Preços nº004/2024.
Aquisição de passagens aéreas para o Sr. Richard Martins Bueno, para realização de inspeção na empresa WEG, na cidade de Joinvile - SC. Ida: 23/04/2026 - Volta: 30/04/2026.
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CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES |
De 16/04/2026 a 16/06/2026 |
R$ 1.922,13 |
| 155/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 046/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4727 e Processo Administrativo nº 062/2026.
Objeto: Aquisição de Para Raio
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 20/03/2026.
c) ANEXO III - Especificação Técnica
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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At.te
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MAURIZIO & CIA LTDA |
De 17/04/2026 a 17/08/2026 |
R$ 27.108,29 |
| 156/26 |
Contratação de Consultoria Regulatória
Execução até 24/04/2026.
Dispensa de Licitação em Razão do Valo n°047/2026 autorizada com fulcro no Art. 28, § 1° do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Memorando C nº 002/2026, e Processo Administrativo n°079/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Especificação Técnica;
c) ANEXO III – Proposta da Contratada emitida em 06/04/2026.
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MAXREF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA |
De 17/04/2026 a 17/06/2026 |
R$ 4.000,00 |
| 158/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 048/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4730 e Processo Administrativo nº 064/2026.
Objeto: Aquisição de móveis para a subestação.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 18/03/2026.
c) ANEXO III- Especificação técnica anexa.
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A ESCOLAR MOVEIS |
De 24/04/2026 a 24/08/2026 |
R$ 34.878,04 |
| 159/26 |
Aquisição decorrente do Processo Administrativo nº 243/2024, Pregão Eletrônico de Preços nº039/2024 e Ata de Registro de Preços nº004/2024.
Aquisição de passagens aéreas para o Sr. Miguel Gustavo Durante de Oliveira - DS, para participação de Assembleia e Encontro Nacional da ABRADEMP, em Panambi - RS. Ida: 19/05/2026 - Volta: 22/05/2026.
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CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES |
De 28/04/2026 a 28/06/2026 |
R$ 1.265,14 |
| 160/26 |
Contador Tripolar 40A 120CA
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 050/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4744 e Processo Administrativo nº 085/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 14/04/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos. |
VOLF DO LAGO |
De 28/04/2026 a 28/07/2026 |
R$ 1.185,00 |
| 161/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 049/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4740 e Processo Administrativo nº 078/2026.
Objeto: Revisão e manutenção mecânica em geradores.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Norma de Segurança
c) ANEXO III- Especificação Técnica anexa.
d) ANEXO IV – Proposta da Contratada emitida em 13/04/2026.
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OFICINA MECANICA IRMAOS COSTA LTDA |
De 28/04/2026 a 28/12/2026 |
R$ 15.626,00 |
| 162/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 049/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4740 e Processo Administrativo nº 078/2026.
Objeto: Revisão e manutenção mecânica em geradores.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Norma de Segurança
c) ANEXO III- Especificação Técnica anexa.
d) ANEXO IV – Proposta da Contratada emitida em 14/04/2026.
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AUTO MECANICA DO SAPO LTDA |
De 28/04/2026 a 28/12/2026 |
R$ 10.000,00 |
| 163/26 |
Certificado digital e – CPF com token
Prazo de entrega: 01/06/2026.
E-CPF com Token para Miguel Gustavo Junqueira Franco. O certificado atual vence dia 01/06/2026, assim o fiscal deste pedido de compra estará entrando em contato com a contratada para realizar o agendamento para emissão do novo certificado.
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº051/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4745 e Processo Administrativo nº 084/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 14/04/2026.
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CDFÁCIL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - EPP |
De 28/04/2026 a 28/07/2026 |
R$ 199,00 |
| 164/26 |
Dispensa de licitação em Razão do valor nº 052/2026 , autorizada com fulcro no Art.29, II da Lei 13.303/2016 c/c e Art.28 do RILIC, Memorando nº ST 006/2026, Parecer Jurídico nº 147/2026 e Processo Administrativo nº 095/2026.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Proposta da Contratada emitida em 17/04/2026.
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NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA |
De 29/04/2026 a 29/07/2026 |
R$ 1.683,00 |
| 166/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 053/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4746 e Processo Administrativo nº 083/2026.
Objeto: Protetor Auricular de Espuma para Headset
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 14/04/2026.
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FELITRON TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
De 30/04/2026 a 30/07/2026 |
R$ 198,08 |
| 167/26 |
Aditivo ao Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 237/2025 e Pregão Eletrônico 045/2025 (nº 90045/2025 no Comprasnet) - DMED. Objeto do Pedido: AQUISIÇÃO DE ALÇAS E EMENDAS PREFORMADAS. Objeto do aditivo: Acréscimo quantitativo de vinte unidades do item 1.735, no valor de R$ 407,40, correspondente a 6,66% do valor do item original. Considerando que o Pedido 27701 (original) já havia sido realizado em R$ 5.382,00 (600 un. do item 1725), este pedido, com a exclusão deste item, e com o acréscimo de 20 un. do item 1735, totalizou R$ 48.918,90. Assim, o valor total deste pedido, considerando o originário, passará a ser de R$ 54.300,90.
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LUMIERE ILUMINA LTDA |
De 09/01/2026 a 09/06/2026 |
R$ 48.918,90 |
| 170/26 |
Aquisição de gasolina para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 04/05/2026 a 04/07/2026 |
R$ 7.035,76 |
| 171/26 |
Aquisição de Diesel S-10 para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 04/05/2026 a 04/07/2026 |
R$ 10.493,42 |
| 172/26 |
Aquisição de Diesel Comum para a frota da DMED.
Pedido decorrente do Processo Administrativo nº 216/2025, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 003/2025, Ata de Registro de Preços nº. 005/2025.
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INFANTE E PATRÍCIO LTDA |
De 04/05/2026 a 04/07/2026 |
R$ 4.706,81 |
| 175/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 054/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4749 e Processo Administrativo nº 092/2026.
Objeto: Aquisição de kit de sensores e câmeras de ré com display.
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 23/04/2026.
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CLUB SOM LTDA |
De 06/05/2026 a 06/09/2026 |
R$ 11.850,00 |
| 177/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 055/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4755 e Processo Administrativo nº 101/2026.
Objeto: Aparelhos de Telefonia
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 29/04/2026.
c) ANEXO III – Especificação Técnica |
POINT INFORMÁTICA LTDA. |
De 11/05/2026 a 11/08/2026 |
R$ 20.571,00 |
| 178/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 055/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4755 e Processo Administrativo nº 101/2026.
Objeto: Aparelhos de Telefonia
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 29/04/2026.
c) ANEXO III – Especificação Técnica
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NOVA SERTANEJA LTDA - EPP |
De 11/05/2026 a 11/08/2026 |
R$ 1.544,30 |
| 180/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 056/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4712 e Processo Administrativo nº 048/2026.
Objeto: Aquisição de Uniformes dos Colaboradores de Serviços Gerais
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 26/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos. |
ANDRESSA TATIANE DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE VESTUARIO |
De 11/05/2026 a 11/09/2026 |
R$ 5.851,36 |
| 181/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 056/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4712 e Processo Administrativo nº 048/2026.
Objeto: Aquisição de Uniformes dos Colaboradores de Serviços Gerais
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 26/03/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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GV CENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
De 12/05/2026 a 12/09/2026 |
R$ 4.329,17 |
| 182/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 057/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4760 e Processo Administrativo nº 104/2026.
Objeto: Aquisição de cadeados
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 30/04/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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At.te
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ALPHA ABRAS COMÉRCIO DE ABRASIVOS LTDA |
De 12/05/2026 a 12/07/2026 |
R$ 871,50 |
| 4/26 |
Pedido Retificado em decorrência de erro de valores conforme documentos anexos
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 012/2023.
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JG&G CLÍNICA DE OLHOS LTDA |
De 08/01/2026 a 08/03/2026 |
R$ 454,66 |
| 5/26 |
Pedido Retificado em decorrência de erro de valores conforme documentos anexos.
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 010/2023.
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MARCELO LEITE RIBEIRO DO VALLE LTDA |
De 08/01/2026 a 08/03/2026 |
R$ 86,76 |
| 6/26 |
Pedido Retificado em decorrência de erros de valores conforme documentos anexos
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 003/2023.
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CIM CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
De 09/01/2026 a 09/03/2026 |
R$ 224,19 |
| 30/26 |
Pedido decorrente do Edital de Credenciamento nº 001/2025, Processo Administrativo nº 204/2025 e Termo de Credenciamento nº 001/2025 (Alelo X Empresas DME).
Prestação de serviços contínuos de implementação, gerenciamento, administração, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou digitais de VALE ALIMENTAÇÃO e VALE REFEIÇÃO, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, com possibilidade de pagamento por aproximação, podendo ser bandeirado, conforme condições e requisitos estabelecidos no Termo de Referência e demais anexos ao edital.
Vale Alimentação e Vale Refeição referente ao mês de fevereiro de 2026 conforme planilha anexa.
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ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA |
De 26/01/2026 a 26/02/2026 |
R$ 51.632,05 |
| 31/26 |
Pedido decorrente do Edital de Credenciamento nº 001/2025, Processo Administrativo nº 204/2025 e Termo de Credenciamento nº 004/2025 (Green Card X Empresas DME).
Prestação de serviços contínuos de implementação, gerenciamento, administração, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou digitais de VALE ALIMENTAÇÃO e VALE REFEIÇÃO, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, com possibilidade de pagamento por aproximação, podendo ser bandeirado, conforme condições e requisitos estabelecidos no Termo de Referência e demais anexos ao edital.
Vale Alimentação e Vale Refeição referente ao mês de fevereiro de 2026 conforme planilha anexa.
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GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |
De 26/01/2026 a 26/02/2026 |
R$ 180.610,24 |
| 34/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 002/2023.
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LABORATÓRIO BIOANÁLISES POÇOS DE CALDAS LTDA - ME |
De 02/02/2026 a 02/04/2026 |
R$ 144,53 |
| 35/26 |
Pedido de compra ratificado em razão de alteração no valor final do comprometimento.
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 011/2023.
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CLINICA SONO & NEURO LTDA. |
De 02/02/2026 a 02/04/2026 |
R$ 206,49 |
| 50/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 001/2023. |
CLINOFTALMO LASER LTDA ME |
De 13/02/2026 a 13/04/2026 |
R$ 237,01 |
| 51/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 006/2023.
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LABORATORIO MEDICO DRA TANIA MARAN MAGALHAES S/S LTDA |
De 13/02/2026 a 13/04/2026 |
R$ 233,73 |
| 53/26 |
Pedido decorrente do Edital de Credenciamento nº 001/2025, Processo Administrativo nº 204/2025 e Termo de Credenciamento nº 004/2025 (Green Card X Empresas DME).
Prestação de serviços contínuos de implementação, gerenciamento, administração, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou digitais de VALE ALIMENTAÇÃO e VALE REFEIÇÃO, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, com possibilidade de pagamento por aproximação, podendo ser bandeirado, conforme condições e requisitos estabelecidos no Termo de Referência e demais anexos ao edital.
Vale Alimentação e Vale Refeição referente ao mês de março de 2026 conforme planilha anexa.
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GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |
De 20/02/2026 a 20/03/2026 |
R$ 178.324,10 |
| 54/26 |
Pedido decorrente do Edital de Credenciamento nº 001/2025, Processo Administrativo nº 204/2025 e Termo de Credenciamento nº 001/2025 (Alelo X Empresas DME).
Prestação de serviços contínuos de implementação, gerenciamento, administração, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou digitais de VALE ALIMENTAÇÃO e VALE REFEIÇÃO, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, com possibilidade de pagamento por aproximação, podendo ser bandeirado, conforme condições e requisitos estabelecidos no Termo de Referência e demais anexos ao edital.
Vale Alimentação e Vale Refeição referente ao mês de março de 2026 conforme planilha anexa.
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ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA |
De 20/02/2026 a 20/03/2026 |
R$ 51.632,05 |
| 55/26 |
Dispensa de Licitação em Razão do Valor nº 012/2026, autorizada com fulcro no Art. 28, § 1º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos das Empresas DME, Cotação nº 4663 e Processo Administrativo nº 003/2026.
Objeto: Aquisição de pneus para veículos
Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o (s) seguinte (s) documento (s):
a) ANEXO I – Condições Gerais de Fornecimento das Empresas DME;
b) ANEXO II – Proposta da Contratada emitida em 22/01/2026.
Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE.
Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário.
Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira).
Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
A aceitação dos materiais pela CONTRATANTE, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em entregar os materiais em plena concordância com o pedido e com a especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a CONTRATANTE venha a fazer baseada na exigência de materiais inadequados ou defeituosos.
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RENATO SCHEFER |
De 23/02/2026 a 23/08/2026 |
R$ 1.300,00 |
| 60/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 002/2023.
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LABORATÓRIO BIOANÁLISES POÇOS DE CALDAS LTDA - ME |
De 26/02/2026 a 26/04/2026 |
R$ 91,95 |
| 69/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 004/2023.
|
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS VIOTTI SOCIEDADE SIMPLES |
De 04/03/2026 a 04/05/2026 |
R$ 150,63 |
| 70/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 012/2023.
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JG&G CLÍNICA DE OLHOS LTDA |
De 04/03/2026 a 04/05/2026 |
R$ 237,01 |
| 83/26 |
Pedido decorrente do Edital de Credenciamento nº 001/2025, Processo Administrativo nº 204/2025 e Termo de Credenciamento nº 001/2025 (Alelo X Empresas DME).
Prestação de serviços contínuos de implementação, gerenciamento, administração, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou digitais de VALE ALIMENTAÇÃO e VALE REFEIÇÃO, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, com possibilidade de pagamento por aproximação, podendo ser bandeirado, conforme condições e requisitos estabelecidos no Termo de Referência e demais anexos ao edital.
Vale Alimentação e Vale Refeição referente ao mês de abril de 2026 conforme planilha anexa.
|
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA |
De 11/03/2026 a 11/04/2026 |
R$ 50.980,04 |
| 84/26 |
Pedido decorrente do Edital de Credenciamento nº 001/2025, Processo Administrativo nº 204/2025 e Termo de Credenciamento nº 004/2025 (Green Card X Empresas DME).
Prestação de serviços contínuos de implementação, gerenciamento, administração, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou digitais de VALE ALIMENTAÇÃO e VALE REFEIÇÃO, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, com possibilidade de pagamento por aproximação, podendo ser bandeirado, conforme condições e requisitos estabelecidos no Termo de Referência e demais anexos ao edital.
Vale Alimentação e Vale Refeição referente ao mês de abril de 2026 conforme planilha anexa.
|
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |
De 11/03/2026 a 11/04/2026 |
R$ 178.324,10 |
| 87/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 002/2023.
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LABORATÓRIO BIOANÁLISES POÇOS DE CALDAS LTDA - ME |
De 12/03/2026 a 12/05/2026 |
R$ 191,68 |
| 115/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A JANEIRO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 009/2023.
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UNIMED POÇOS DE CALDAS SOC.COOP. DE TRAB. SERVIÇOS MÉDICOS |
De 27/03/2026 a 27/05/2026 |
R$ 233,73 |
| 136/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A MARÇO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 009/2023.
|
UNIMED POÇOS DE CALDAS SOC.COOP. DE TRAB. SERVIÇOS MÉDICOS |
De 08/04/2026 a 08/06/2026 |
R$ 167,64 |
| 139/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A MARÇO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 012/2023.
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JG&G CLÍNICA DE OLHOS LTDA |
De 09/04/2026 a 09/06/2026 |
R$ 711,03 |
| 140/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A MARÇO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 011/2023.
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CLINICA SONO & NEURO LTDA. |
De 09/04/2026 a 09/06/2026 |
R$ 143,52 |
| 141/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A MARÇO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 004/2023.
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LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS VIOTTI SOCIEDADE SIMPLES |
De 09/04/2026 a 09/06/2026 |
R$ 287,52 |
| 142/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A MARÇO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 001/2024.
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CLINOFTALMO LASER LTDA ME |
De 09/04/2026 a 09/06/2026 |
R$ 237,01 |
| 146/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A MARÇO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 003/2023.
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CIM CENTRO INTEGRADO DE IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
De 15/04/2026 a 15/06/2026 |
R$ 467,46 |
| 147/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A MARÇO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 006/2023.
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LABORATORIO MEDICO DRA TANIA MARAN MAGALHAES S/S LTDA |
De 15/04/2026 a 15/06/2026 |
R$ 233,73 |
| 148/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A MARÇO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 007/2023.
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LABORATORIO MEDICO DRA. TANIA MARAN MAGALHAES S.S - LTDA |
De 15/04/2026 a 15/06/2026 |
R$ 191,68 |
| 149/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A MARÇO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2025 e Termo de Adesão nº 003/2024.
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GR DAY CLINIC LTDA |
De 15/04/2026 a 15/06/2026 |
R$ 572,66 |
| 150/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A MARÇO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 002/2023.
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LABORATÓRIO BIOANÁLISES POÇOS DE CALDAS LTDA - ME |
De 16/04/2026 a 16/06/2026 |
R$ 438,15 |
| 152/26 |
Pedido decorrente do Edital de Credenciamento nº 001/2025, Processo Administrativo nº 204/2025 e Termo de Credenciamento nº 004/2025 (Green Card X Empresas DME).
Prestação de serviços contínuos de implementação, gerenciamento, administração, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou digitais de VALE ALIMENTAÇÃO e VALE REFEIÇÃO, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, com possibilidade de pagamento por aproximação, podendo ser bandeirado, conforme condições e requisitos estabelecidos no Termo de Referência e demais anexos ao edital.
Vale Alimentação e Vale Refeição referente ao mês de maio de 2026 conforme planilha anexa.
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GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |
De 16/04/2026 a 16/05/2026 |
R$ 194.401,11 |
| 153/26 |
Pedido decorrente do Edital de Credenciamento nº 001/2025, Processo Administrativo nº 204/2025 e Termo de Credenciamento nº 001/2025 (Alelo X Empresas DME).
Prestação de serviços contínuos de implementação, gerenciamento, administração, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou digitais de VALE ALIMENTAÇÃO e VALE REFEIÇÃO, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, com possibilidade de pagamento por aproximação, podendo ser bandeirado, conforme condições e requisitos estabelecidos no Termo de Referência e demais anexos ao edital.
Vale Alimentação e Vale Refeição referente ao mês de maio de 2026 conforme planilha anexa.
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ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA |
De 16/04/2026 a 16/05/2026 |
R$ 55.719,20 |
| 165/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A MARÇO DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 005/2023.
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ELISANGELA STELITA VIEIRA |
De 30/04/2026 a 30/06/2026 |
R$ 137,48 |
| 168/26 |
Pedido decorrente do Edital de Credenciamento nº 001/2025, Processo Administrativo nº 204/2025 e Termo de Credenciamento nº 004/2025 (Green Card X Empresas DME).
Prestação de serviços contínuos de implementação, gerenciamento, administração, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou digitais de VALE ALIMENTAÇÃO e VALE REFEIÇÃO, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, com possibilidade de pagamento por aproximação, podendo ser bandeirado, conforme condições e requisitos estabelecidos no Termo de Referência e demais anexos ao edital.
Vale Alimentação e Vale Refeição referente ao mês de maio de 2026 conforme planilha anexa.
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GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |
De 04/05/2026 a 04/06/2026 |
R$ 3.695,60 |
| 169/26 |
Pedido decorrente do Edital de Credenciamento nº 001/2025, Processo Administrativo nº 204/2025 e Termo de Credenciamento nº 004/2025 (Green Card X Empresas DME).
Prestação de serviços contínuos de implementação, gerenciamento, administração, distribuição e fornecimento de cartões eletrônicos com chip e/ou digitais de VALE ALIMENTAÇÃO e VALE REFEIÇÃO, munidos de senha de acesso para uso pessoal e intransferível, com possibilidade de pagamento por aproximação, podendo ser bandeirado, conforme condições e requisitos estabelecidos no Termo de Referência e demais anexos ao edital.
Vale Alimentação e Vale Refeição referente ao mês de maio de 2026 conforme planilha anexa.
Pedido Retificado conforme documentação em anexo
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GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS |
De 04/05/2026 a 04/06/2026 |
R$ 1.053,00 |
| 173/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 012/2023.
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JG&G CLÍNICA DE OLHOS LTDA |
De 06/05/2026 a 06/07/2026 |
R$ 237,01 |
| 174/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2023 e Termo de Adesão nº 009/2023.
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UNIMED POÇOS DE CALDAS SOC.COOP. DE TRAB. SERVIÇOS MÉDICOS |
De 06/05/2026 a 06/07/2026 |
R$ 98,90 |
| 184/26 |
Edital para credenciamento de laboratórios e clínicas, visando a realização de exames médicos de saúde ocupacional, para os colaboradores da Empresa DMED.
EXAMES COMPLEMENTARES PCMSO REFERENTE A ABRIL DE 2026.
Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 001/2023, Credenciamento nº 001/2025 e Termo de Adesão nº 003/2024.
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GR DAY CLINIC LTDA |
De 14/05/2026 a 14/07/2026 |
R$ 572,66 |
