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AQUISIÇÃO DE ALÇAS E EMENDAS PREFORMADAS. Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 237/2025 e Pregão Eletrônico 045/2025 (nº 90045/2025 no Comprasnet) - DMED. A CONTRATADA terá o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto da presente especificação. A antecipação será aceita pela CONTRATANTE. Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação. Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE. Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s): a) –EDITAL; b) -ANEXO IV – Especificação Técnica; c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato. d) – ANEXO VIII – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir: 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O). 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.

PEDIDO DE COMPRA

INFORMAÇÕES GERAIS:

Número:7/26- Valor: R$19.233,37
Órgão:DME Distribuição S.A.
Fornecedor:TK COMERCIAL LTDA
Objeto:AQUISIÇÃO DE ALÇAS E EMENDAS PREFORMADAS. Pedido decorrente do Processo Administrativo nº. 237/2025 e Pregão Eletrônico 045/2025 (nº 90045/2025 no Comprasnet) - DMED. A CONTRATADA terá o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do envio do pedido de compra para que seja solicitada a inspeção e posteriormente entrega do material/ produto objeto da presente especificação. A antecipação será aceita pela CONTRATANTE. Conforme Norma INI-GDI065 (anexa a este edital), após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material pelo inspetor responsável da(s) empresa(s) licitadora(s), a CONTRATADA terá o prazo de até de 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto, no local indicado nesta especificação. Os materiais deverão ser entregues na Sede do Almoxarifado da CONTRATANTE, situado a Avenida Silvio Monteiro dos Santos, 1441 – Vale das Antas – Poços de Caldas – MG, ou qualquer outro local dentro do perímetro urbano de Poços de Caldas a ser definido pela CONTRATANTE. Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, considerar-se peça integrante e complementar deste instrumento o(s) seguinte(s) documento(s): a) –EDITAL; b) -ANEXO IV – Especificação Técnica; c)- ANEXO VII – Minuta do Contrato. d) – ANEXO VIII – NORMA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS Os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/ equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao fiscal do presente pedido. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir: 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do PEDIDO, emitida pela(o) CONTRATADA(O). 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) o PEDIDO, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE (S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.
Divulgação:

DATAS:

Data de Vigência: De 09/01/2026 até 09/06/2026
Data de Publicação: