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Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 239/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025 – DMED (nº Comprasnet 90041/2025 – UASG 926681). Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE DERIVAÇÃO E DE COMPRESSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AOS AUTOS FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA - CNPJ: 10.376.365/0001-79 – ITEM 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 15. Conforme Norma de Inspeção (ANEXO VIII do edital), após o envio deste PEDIDO DE COMPRA, a CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos e, posteriormente, a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA DMED. Prazo de entrega: Após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material, pelo inspetor responsável da DMED, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido. Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente. Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s): a) – EDITAL do PE 041/2025 - DMED; b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas; c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato; e d) - ANEXO VIII - Norma de Inspeção de Materiais – INIGDI065. Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue: “5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir: 5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O). 5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento. 5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”

PEDIDO DE COMPRA

INFORMAÇÕES GERAIS:

Número:25/26- Valor: R$54.509,00
Órgão:DME Distribuição S.A.
Fornecedor:FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA
Objeto: Pedido de Compra decorrente do Processo Administrativo nº 239/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025 – DMED (nº Comprasnet 90041/2025 – UASG 926681). Objeto: AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE DERIVAÇÃO E DE COMPRESSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AOS AUTOS FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA - CNPJ: 10.376.365/0001-79 – ITEM 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 15. Conforme Norma de Inspeção (ANEXO VIII do edital), após o envio deste PEDIDO DE COMPRA, a CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias corridos para que seja solicitada a inspeção dos materiais/produtos e, posteriormente, a entrega dos materiais/ produtos, objeto do presente pedido. A ANTECIPAÇÃO SERÁ ACEITA PELA DMED. Prazo de entrega: Após emissão do CIM – Certificado de Inspeção de Material, pelo inspetor responsável da DMED, a CONTRATADA terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis para entregar o material/ produto no local indicado neste pedido. Recebimento e descarga dos materiais: de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 10h40 e das 13h00 às 16h00. Não serão aceitas entregas fora deste horário. Atenção para as cargas com grandes volumes, pois estas deverão ser programadas para serem entregues até as 15 horas (segunda à sexta-feira). Caso a entrega se dê em dia não útil, será prorrogada para o primeiro dia útil subsequente. Para melhor caracterização das atividades e obrigações das partes, consideram-se peças integrantes e complementares deste instrumento, o(s) seguinte(s) documento(s): a) – EDITAL do PE 041/2025 - DMED; b) - ANEXO IV - Especificações Técnicas; c) - ANEXO VII - Minuta do Contrato; e d) - ANEXO VIII - Norma de Inspeção de Materiais – INIGDI065. Conforme cláusula 5ª do ANEXO VII - “Minuta do Contrato” do edital, os pagamentos serão efetuados após a conferência do(s) material(is)/equipamento(s) e o recebimento definitivo, com a apresentação da respectiva fatura ao(s) fiscal(is) do presente Contrato, conforme segue: “5.2. O Gestor(a), após as faturas ou notas fiscais serem atestadas pelo(s) Fiscal(is), encaminhará para pagamento, podendo, se necessário, exigir a apresentação de documentos fiscais, observado o cronograma a seguir: 5.2.1. 1º dia útil – Recebimento da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, emitida pela(o) CONTRATADA(O). 5.2.2. 2º dia útil – Conferência e aprovação da Nota Fiscal pelo(s) Fiscal(is) do Contrato, para ciência do(a) Gestor(a) e posterior pagamento. 5.2.3. Após aprovação da Nota Fiscal pelos responsáveis acima indicados, a(s) CONTRATANTE(S) terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o respectivo pagamento.”
Divulgação:

DATAS:

Data de Vigência: De 23/01/2026 até 23/06/2026
Data de Publicação: